企业所得税汇算清缴关键点风险点解析 2021年 沈砼 编 mobi 百度云 txt pdb 下载 lrf pdf 地址

《企业所得税汇算清缴关键点风险点解析（2021年）》紧扣国家税务总局新发布的企业所得税年度申报表修订内容，重点讲解了每一张申报表的填报要求和涉及的税收政策。以填报关键点的形式做出提示；将日常工作中遇到的常见问题和企业容易出现的纳税风险，以涉税风险点的形式进行解析。本书提炼总结了232个填报关键点、132个涉税风险点，并结合实际案例深入剖析汇算清缴可能出现的疑难问题，系统总结申报技巧。

本书既是纳税申报的工具书，又是研读政策的推荐书。既可以帮助纳税人进行汇算清缴日常培训，提高申报质量；又有利于征管一线税务人员深化汇算清缴工作内容，找准后续管理工作的切入点，优选限度降低征纳双方的涉税风险。

1封面、表单、基础信息表填报实务（A000000）1

1.1表样1

1.2表样变化4

1.3《企业所得税年度纳税申报表（A类）》封面的政策要点5

1.4《企业所得税年度纳税申报表填报表单》的政策要点7

1.5《企业所得税年度纳税申报基础信息表》（A000000）填报实务8

2《企业所得税年度纳税申报表（A类）》填报实务（A100000）13

2.1表样13

2.2利润总额计算的政策要点14

2.3应纳税所得额计算的政策要点16

2.4应纳税额计算的政策要点17

3收入、成本、费用政策及填报实务（A101010-A104000）20

3.1《一般企业收入明细表》（A101010）的填报实务20

3.2《金融企业收入明细表》（A101020）的填报实务25

3.3《一般企业成本支出明细表》（A102010）的填报实务28

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